แบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค จัดทำโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน จัดทำขึ้นเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
2. หน่วยงานเป้าหมาย ดังนี้
    2.1 หน่วยงานส่วนกลาง สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 15 หน่วยงาน
    2.2 หน่วยงานส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค จำนวน 56 หน่วยงาน
3. วิธีการตอบแบบสำรวจ มีดังนี้
    3.1 โปรดกรอกข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงให้ครบถ้วนทุกข้อคำถาม โดยระบุเครื่องหมาย / ลงในช่อง 
    3.2 หน่วยงานสามารถตอบคำถามได้ จำนวน 1 ครั้ง
    3.3 รายการปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง ในแต่ละคำถามสามารถเลือกคำตอบได้ จำนวน 1 คำตอบ
    3.4 รายการพิจารณาเรื่อง/กิจกรรม/โครงการ เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ (ไม่เกิน 5 ข้อ) ที่หน่วยงานต้องการมากที่สุด - น้อย โดยเรียงลำดับ 1-5 
4. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2561 4876 นางสาวบังเอิญ แก้วพระโต หรือ นางสาวลักษณาวลัย สิงห์จันทร์
ชื่อหน่วยงาน
 *
ชื่อ - นามสกุล ผู้ตอบแบบสำรวจ *
ตำแหน่ง *
รายการปัจจัยและเกณฑ์ความเสี่ยง

1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic : S)

1.1 การจัดทำแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน (S1)
คำอธิบายเพิ่มเติม : ครอบคลุมภารกิจ/กิจกรรม หมายถึง ครอบคลุมหน้าที่/ความรับผิดชอบหรือทุกกลุ่ม/ฝ่ายในหน่วยงานมีแผนปฏิบัติงาน ที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 *

1.2 การสื่อสารเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์หรือแผนการดำเนินงานภายในหน่วยงาน (S2)

คำอธิบายเพิ่มเติม : การสื่อสารอาจทำในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือเวียน การประชุม กำหนดหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติ เป็นต้น ของปีงบประมาณ 2565

 *
2. ด้านการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ (Operation : O)

2.1 การจัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานในหน่วยงาน (O1)

คำอธิบายเพิ่มเติม : การจัดทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่รับทราบ

 *

2.2 การปฏิบัติงานสอดคล้องตามแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน (O2)

คำอธิบายเพิ่มเติม : แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ จะถูกกำหนดไว้ในโครงการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน รวมถึงแผน/ขั้นตอนที่ได้รับพิจารณาเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแก้ไข ภายใต้โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติหรือทุกกลุ่ม/ฝ่ายภายในหน่วยงาน

 *

2.3 การติดตาม และการรายงานผลการดำเนินงาน (O3)

คำอธิบายเพิ่มเติม : การติดตามและการรายงาน อาจทำในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุม สอบถามเป็นลายลักษณ์อักษร รูปแบบ/แบบฟอร์มรายงานเป็นต้น และครอบคลุมทุกงาน/โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบ

 *

3. ด้านการเงิน (Financial : F)

3.1 การจัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ภายในหน่วยงาน (F1)

คำอธิบายเพิ่มเติม : การจัดทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งบุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ

 *

3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด (F2)

คำอธิบายเพิ่มเติม : การเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม ไตรมาส ที่ 3 ร้อยละ 72

 *
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามรายการภายใต้กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (F3)

คำอธิบายเพิ่มเติม :

- แผนงาน กิจกรรม ตามรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- สอดคล้องตามกิจกรรม หมายถึง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ตอบแบบสอบถาม ได้เบิกค่าใช้จ่ายตามรายการค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ในรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเช่าเครื่องถ่าย เป็นต้น

 *

3.4 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน (F4)

คำอธิบายเพิ่มเติม : รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน หรือตามแผนงาน/โครงการ

 *
4. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ(Compliance : C)

4.1 การจัดส่งรายงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (C1)

คำอธิบายเพิ่มเติม : ส่งภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

 *

4.2 การจัดส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (C2)

คำอธิบายเพิ่มเติม : ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

 *

4.3 การสื่อสารในหน่วยงาน เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง (C3)

คำอธิบายเพิ่มเติม : การสื่อสารอาจทำในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือเวียน การประชุม กำหนดหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติ เป็นต้น

 *

4.4 การฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน) (C4)

คำอธิบายเพิ่มเติม : โครงการที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดผู้จัดอาจเป็นสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หรือหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการจัดเอง ภายใต้อำนาจที่อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติโครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม

 *

5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology : T)

5.1 การมอบหมายงานในหน้าที่ให้แก่บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นลายลักษณ์อักษร (T1)
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน หมายถึง ระบบงานของหน่วยงานที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายมาช่วยในการวางแผน การบริหาร การจัดเก็บข้อมูล การสนับสนุน
การให้บริการ การพัฒนาและควบคุมการติดต่อสื่อสาร
- การมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรอาจจัดทำในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คำสั่ง หนังสือสั่งการ มติที่ประชุม เป็นต้น
 *

5.2 กำหนดรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลและการสำรองข้อมูลของหน่วยงาน (T2)

คำอธิบายเพิ่มเติม : สำรองข้อมูล อาจทำในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์สำรอง คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น(มีรหัสควบคุม) และผ่านระบบออนไลน์ Cloud เป็นต้น ในการนี้ หน่วยงานอาจเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล/สำรองข้อมูลหรือมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 *
Következő
Űrlap tartalmának törlése
Google Űrlapokon soha ne adjon meg jelszavakat.
Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá. Visszaélés jelentése - Felhasználási feltételek - Adatvédelmi irányelvek
Google Űrlapok