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FORMATO DE REPORTE DE EVENTO POR RIESGO OPERACIONAL
DIR-00-F18
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* Indicates required question
1. Proceso donde se produjo el evento
*
Choose
DIRECCIÓN
PLANEACIÓN
TALENTO HUMANO
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
GESTIÓN DE DOCENCIA-SERVICIO E INVESTIGACIÓN
GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y HUMANIZACIÓN EN LOS SERVICIOS
UNIDAD DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
AUDITORIA MÉDICA Y CONCURRENCIA
GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD
CONSULTA GENERAL
CONSULTA COMPLEMENTARIA
INTERNACIÓN ADULTO
INTERNACIÓN PEDIATRICA
INTERNACIÓN NEONATAL
UNIDAD DE CUIDADO CRÍTICO
OBSTETRICIA Y ATENCIÓN DEL PARTO
URGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS
REFERENCIA Y CONTRA-REFERENCIA
SERVICIO DE CIRUGIA
SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN
SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO
SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS
BANCO DE SANGRE Y SERVICIO DE GESTIÓN PRETRANSFUSIONAL
SERVICIO DE TERAPIAS
SERVICIO FARMACEUTICO
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
TESORERIA
GESTION DEL GASTO
DEFENSA JURÍDICA
CONTRATACIÓN
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
GESTIÓN DE CARTERA
FACTURACIÓN
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
AUDITORIA DE CUENTAS MÉDICAS Y GESTIÓN DE GLOSAS
GESTIÓN DE LAS TIC's E IMAGEN CORPORATIVA
ESTADÍSTICA E HISTORIAS CLÍNICAS
GESTIÓN DOCUMENTAL
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN DEL USUARIO (SIAU)
TRABAJO SOCIAL
GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA HOSPITALARIA
GESTIÓN BIOMEDICA
SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS
ALMACEN, GESTIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS
CONTROL INTERNO
2. Fecha
(dd/mm/aaaa)
y hora
(00:00 am o pm)
de detección del evento
*
Your answer
3. Fecha
(dd/mm/aaaa)
y hora
(00:00 am o pm)
de inicio del evento.
*
Your answer
4. Fecha
(dd/mm/aaaa)
y hora
(00:00 am o pm)
de finalización del evento.
*
Your answer
5. Descripción
del evento.
(Escriba a detalle lo sucedido, tener en cuenta cuando aplique el canal de servicio al cliente, zona geográfica, etc)
*
Your answer
6. Producto o servicio que el evento afecta
*
Your answer
7. Clase de evento
*
Choose
Fraude externo
Fraude Interno
Fallas tecnológicas
Relaciones laborales
Fallas en la prestación de servicios y/o atención al usuario (involuntarios o negligentes)
Falla en la generación de productos
Daños a activos fijos por factores externos
Errores en la ejecución y administración de procesos
8. Tipo de pérdida
*
Choose
Se genera pérdida con afectación de estado financiero de la entidad
Se genera pérdida sin afectación de estado financiero de la entidad
No se genera pérdida.
9. Divisa con la que se materializa el evento
Peso colombiano - COP
Dolar - USD
Other:
Clear selection
10. Monto de dinero a la que asciende la pérdida.
Peso colombiano - COP
Dolar - USD
Other:
Clear selection
10. Monto de dinero a la que asciende la pérdida (En Pesos colombianos)
Your answer
11. Monto de Total de dinero recuperado
(Incluye valores recuperados por seguros)
Your answer
12. Monto de dinero recuperado por seguros
Your answer
13.
Cuentas del Plan de Cuentas afectadas
Your answer
13.
Fecha de Contabilización
MM
/
DD
/
YYYY
Nombres y apellidos completos de quien reporta:
*
Your answer
Cargo de quien reporta:
*
Your answer
Dependencia o área a la que pertenece:
*
Your answer
Fecha del reporte a la unidad de gestión del riesgo:
*
Your answer
Firma
(Una vez diligenciado, realice impresión y firma el reporte y lo remite al correo
unigestiondelriesgohs@gmail.com)
*
Your answer
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