NVR 採購需求申請表單
採購標準流程：

1. 於採購前填寫採購需求申請表單（此表單），填寫項目名稱及預估價格。若一次購買多個項目，請每個項目個填寫一次表單。
2. 財務將依據購買金額進行審核，審核過後即可採購（因為不會每天都查看試算表查看更新，所以購買較高金額的物品時請主動私訊財務進行審核）
3. 採購時請注意發票需有以下內容：
  • 買受人（請在發票後方用鉛筆簽名）
  • 日期
  • 品項（若店家允許，請店家在明細中列出所有項目，避免只寫「電子材料」或「五金材料」。若店家提供之發票品項為電子材料/五金材料，在背面用鉛筆備註購買明細。）
  • 合計金額
  • 收據專用印章（內容不得塗改過）
4. 將發票放到車隊白板上的袋子裡，同時填寫報帳發票上傳表單（一張發票填寫一次表單即可）
5. 待學校核銷後會將款項匯回
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姓名
品名
預計購買數量 (原材料類備註規格)
預計單價 (按照官網售價 / 原材料類備註原材料即可)
用途
進口物品
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我已熟讀「採購標準流程」
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組別 (根據採購品項分組)
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其他備註
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