Jeżynki Kochane,
czasem może się zdarzyć, że dla sprzedaży jest wystawiana faktura, którą klient zapłaci przelewem.
Taka forma dokumentu bywa wymagana przez niektórych odbiorców - szczególnie dotyczy to klientów, za których płatności dokonują urzędy (np szkoła lub muzeum, a płaci Urząd Gminy itp)

Jak wiecie - dotąd należało taką fakturę odnotować w dokumencie "Zestawienie faktur płatnych przelewem" i takie zestawienie wysłać z Rozliczeniem Miesiąca.

Od teraz TEN formularz ZASTĄPI wysyłanie papierowej wersji zestawień do biura!
 
Czyli inaczej mówiąc:
- ten formularz wysyłamy za każdym razem, gdy zostaje wystawiona faktura z płatnością przelewem.
- dla każdej faktury wypełniamy formularz osobno.
- NIE TRZEBA wtedy wysyłać zestawienia papierowego z dokumentami

Nadal jednak prowadzimy przez cały rok (papierowo) zestawienie takich faktur w dokumentacji sklepu!

WAŻNE - po terminie płatności proszę pamiętać o sprawdzeniu czy faktura została zapłacona!

****************************************************************************************
Dla przypomnienia - ZASADY PRZY WYSTAWIANIU FAKTUR PŁATNYCH PRZELEWEM:
- wystawiana faktura jest niemal identyczna jak każda inna przy sprzedaży gotówkowej:
* tu również nabijamy paragon Z DODANYM NUMEREM NIP i przypinamy do kopii faktury
* na fakturze w polu „Forma płatności” zamiast „Gotówka” wpisujemy „Przelew 7 dni” oraz numer konta - tego samego, na które wpłacacie utargi
* osobę dokonującą zakupu prosimy o dokument tożsamości i spisujemy podstawowe dane + numer telefonu!
* osoba dokonująca zakupu MUSI NA FAKTURZE CZYTELNIE SIĘ PODPISAĆ
* po upływie terminu zapłaty weryfikujemy czy faktura została zapłacona – na podstawie wykazu otrzymanego z firmy i/lub telefonicznie u Piotra Wasielewskiego