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Relatório de Problemas
Deixe a descrição do problema / fato / evento ocorrido no Cartório.
Esse relatório de problema será tratado pela liderança e quando necessário com o Titular.
Você deverá comunicar que foi enviado um aviso de registro de problema para a líder da Qualidade.
Este Registro será analisado e tomada as devidas ações para correções de acordo com o grau de risco/emergência para que o problema não volte mais acontecer.
Será divulgado nas reuniões da equipe o resultado das análises e ações.
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* Indicates required question
Colaborador responsável pela abertura do Relatório
*
Your answer
Origem do Problema
*
Cliente
Processo / Serviço
Fornecedor
Compliance e Integridade
Equipamentos
Auditoria / Correição
Other:
Efeito no Processo
*
Muito Crítico
Crítico
Moderado
Baixo
Irrelevante
Abrangência
*
Pontual
Em parte do processo
Em todo o processo
Problema
*
Primeira vez
Reincidente
Detectado
*
Antes da entrega
Durante a entrega
Depois da entrega
Qual foi o problema? O que aconteceu? Detalhe o ocorrido.
*
Your answer
O que foi feito de imediato? Que ação foi tomada na hora?
*
Your answer
Em relação ao problema, deve:
*
Autorizar
Corrigir
Informar o cliente
Suspender
Segregar, conter
Retornar
Required
Consequências, riscos gerados:
*
Prejuízo financeiro
Perda de cliente
Dano a imagem
Dano físico
Dano moral
Dano patrimonial
Dano Social
Perda de oportunidade
Capacidade laborativa
Ato ilícito
Other:
Required
Causa do Problema
*
Ambiente de trabalho
Falha humana
Falha de equipamento
Falha de aprendizagem / educação/ treinamento
Falha no método / informação
Investimento / dinheiro
Falha de gerência / suporte
O que fazer para que o problema não volte a acontecer?
*
Inserir ação, responsável e prazo por linha
Your answer
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