CONSULTA PLANO ANUAL DE AUDITORIA

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Marque os procedimentos auditáveis mais importantes, na sua opinião, para a composição do Plano Anual de Auditoria 2021. Se desejar delimitar o assunto, explicar melhor ou acrescentar outro procedimento não listado, deixe seu comentário ou sugestão no final do questionário. Lembrando que as respostas são anônimas. Entretanto, se desejar, deixe seu nome e setor nos comentários.

ÁREA: Aquisições

Dispensa de licitações

Inexigibilidade de licitações

Procedimento licitatório

Execução de contratos de aquisição de serviços

Execução de contratos de terceirização de mão de obra

Execução de contratos de aquisições de bens

Planejamento das contratações

Estudos Técnicos Preliminares

Controle de gastos e desperdícios

Levantamento de demandas

ÁREA: Patrimônio e Almoxarifado

Guarda, manutenção e conservação de bens móveis

Gerenciamento de materiais de consumo

Gerenciamento de bens imóveis

Segurança patrimonial

Gestão operacional e fluxos de processos

Controles sobre entradas e saídas

Controle de estoque

Controle de consumo, fraudes ou desperdícios

Depreciação

Logística de distribuição

Controle de solicitações

Doações e desfazimento de bens

ÁREA: Orçamentária, financeira e patrimonial

Planejamento e acompanhamento da execução orçamentária

Classificação orçamentária

Alinhamento da execução ao Plano Plurianual

Controles internos das rotinas de pagamentos

Transparência da gestão orçamentária e financeira

Limites de despesas

Suprimento de fundos

Inscrições contábeis

Controle de fracionamento de despesas

Controle e fiscalização dos gastos

ÁREA: Obras e serviços de engenharia

Planejamento e acompanhamento da execução do Plano de Obras

Gerenciamento da execução de reformas, ampliações e construções

Pagamentos de medições

Aditivos contratuais

Planilhas de formação de preços

Projeto Básico

Alterações de projetos ou objetos

ÁREA: Tecnologia da Informação e Comunicação

Manutenção e conservação dos equipamentos de TIC

Quadro de pessoal de TIC

Aquisições de TIC

Segurança da informação

Capacitação em TIC

Planejamento das contratações

Execução de contratos de TIC

Planejamento tático e estratégico de TIC

ÁREA: Governança Administrativa

Eficiência operacional e desburocratização

Transparência Institucional

Adoção de boas práticas de comunicação e informação

Adoção de boas práticas de processos de trabalho

Sustentabilidade

Manutenção de infraestrutura

Controle de frota

ÁREA: Gestão de Pessoas

Desenvolvimento e capacitação

Vencimentos e vantagens

Indenizações

Pensão

Aposentadoria

Abono de Permanência

Cessão

Rescisões

Gratificações

Adicionais

Gestão estratégica dos Recursos Humanos

Rotatividade

Recolhimentos previdenciários

Admissões

Exonerações

Saúde e qualidade de vida

Distribuição da força de trabalho

Estagiários

Funções Gratificadas

Cargos em Comissão

Licenças e concessões

ÁREA: Diversas

Convênios

Imagem institucional

Ouvidoria

Serviço de Informação ao Cidadão

Acessibilidade

Inclusão social

Programas e Projetos

Comunicação social

Teletrabalho

DEIXE SEUS COMENTÁRIOS OU SUGESTÕES PARA AS AUDITORIAS: (Observação: Se desejar, inclua nome e setor).

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